教育、交通等行業信息化解決方案提供商競業達IPO網上路演
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北京競業達數碼科技股份有限公司主營業務為面向教育信息化、城市軌道交通安防提供行業信息化產品和解決方案的研發、生產、銷售和服務，並積極向智慧城市領域拓展。
9月9日，競業達首次公開發行股票並在中小板上市網上路演在中國證券報·中證網成功舉行。接下來，請跟隨中證君一起走進路演現場、走近企業。
北京競業達數碼科技股份有限公司董事長錢瑞先生致辭
國金證券股份有限公司上海證券承銷保薦分公司董事總經理、
保薦代表人尹百寬先生致辭
北京競業達數碼科技股份有限公司首次公開發行股票
並在中小板上市網上路演全體嘉賓合影
路演嘉賓
北京競業達數碼科技股份有限公司董事長 錢瑞
北京競業達數碼科技股份有限公司副總經理、財務總監 張永智
北京競業達數碼科技股份有限公司副總經理、董事會秘書 朱傳軍
國金證券上海證券承銷保薦分公司董事總經理、保薦代表人 尹百寬
國金證券上海證券承銷保薦分公司執行總經理、保薦代表人 趙培兵
公司概況
北京競業達數碼科技股份有限公司成立於1997 年，主營業務為面向教育信息化、城市軌道交通安防提供行業信息化產品和解決方案的研發、生產、銷售和服務，並積極向智慧城市領域拓展。
公司成立以來一直致力於自主創新，依託對視音頻、數據處理、人工智能和物聯網等相關技術的研究和開發，深入業務場景，把握用户需求和行業發展趨勢，推出了一系列具有自主知識產權、自主品牌的行業信息化產品和解決方案。
經過二十餘年的發展和沉澱，公司的產品和方案得到了廣泛應用，並積累了眾多的客户資源和豐富的項目經驗。教育信息化業務包括科技考務、智慧教學、職業實訓、平安校園，城市軌道交通安防業務包括視頻監控和綜合安防。
競業達在科技考務領域新近推出的AI綜合考務管理平台及五大系統今年應用於北京、山東、安徽、上海等多個省市高考保障工作；競業達網絡教學系統在今年抗擊疫情過程中為北京中醫藥大學、北京航空航天大學、北京八十中學等多所大中小學網上覆課復學提供了有力支撐；競業達智能視頻系統已成功應用於國內技術水平最高的北京地鐵新機場線，是北京市70年國慶重大獻禮工程。截至2019年12月31日，公司擁有316項軟件著作權、28項專利。
未來，公司將秉承“樂業達己、敬業達人”的企業精神，始終將誠信服務、執着創新作為核心經營理念，專注於教育信息化、城市軌道交通安防和智慧城市等相關領域信息化整體解決方案的研發與推廣，努力發展成為在教育信息化、城市軌道交通安防和智慧城市領域具有較高知名度和品牌效應的行業信息化解決方案提供商。
發行概況
發行規模：不超過2650萬股
股票簡稱：競業達
股票代碼：003005
申購代碼：003005
申購時間：2020年9月10日
發行價格：31.83元/股
競業達董事長錢瑞在致辭中介紹，競業達是一家以信息技術為核心，以視音頻技術為特色，深入行業業務和場景，以新技術迭代為驅動，從事行業信息化系統開發、應用與服務的高科技產業公司。成立23年來，競業達深耕教育信息化和軌道交通綜合安防兩個領域，教育信息化市場目前已覆蓋大學客户近千所、中小學客户近萬所，20餘萬間標準化考場，軌道交通客户已覆蓋近二十餘城市、40餘條地鐵線路，已成為兩個領域的領先企業。
近幾年競業達已在人工智能、MEMS一體化傳感器、物聯網等關鍵技術領域做了充足的技術儲備，積蓄了未來的發展動能，正在積極佈局智慧城市、PHM工業互聯網領域，並已成功落地海淀城市大腦、神華智慧貨車等項目。
國金證券上海證券承銷保薦分公司董事總經理、保薦代表人尹百寬表示，競業達擁有系統集成、電子集成、安防、軟件開發等資質，參與了《電子考場系統通用要求》、《綜合交通樞紐智能化設施通用要求》和《城市軌道交通安全防範系統技術要求》等國家標準或行業規範的制定，取得了驕人的業績。
路演問答集錦
問：請介紹一下報告期內公司盈利能力情況？
答：報告期內，公司營業收入快速增長，毛利率處於較高水平。報告期內公司的營業收入分別為42,493.88萬元、51,573.12萬元和67,695.88萬元；報告期內，公司的毛利率分別為49.07%、52.05%和48.74%。從公司主要財務指標看，公司盈利能力較強，
問：請介紹一下公司今年1-9月份業績預計情況？
答：基於公司已經實現的經營情況及目前在手訂單等，公司預計2020年1-9月營業收入為4.70億元至5.20億元，同比增長16.57%至28.97%；預計歸屬於母公司所有者的淨利潤1.30億元至1.45億元，同比增長50.41%至73.55%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為1.25億元至1.40億元，同比增長41.92%至71.58%。上述有關公司2020年1-9月業績預計僅為管理層對經營業績的合理估計，不構成公司的盈利預測。
問：請介紹一下公司本次募集資金擬投資項目？
答：本次發行募集資金將按照項目實施的輕重緩急順序，主要用於以下項目的實施：雲端一體化智慧互聯教學系統研發及產業化項目，新一代考試考務系統研發及產業化項目，軌道交通綜合安防系統研發及產業化項目，競業達懷來科技園建設項目，營銷網絡及運維服務體系建設項目，補充運營資金。本次公開發行股票後，若實際募集資金少於上述項目所需資金總額，則不足部分由公司以自籌資金等方式解決。若本次公開發行股票募集資金到位時間與項目實施時間不一致，公司將根據實際情況以其他資金先行投入，待募集資金到位後再予以置換。
問：請介紹一下公司在教育信息化板塊的主要產品？
答：公司是國內最早從事教育信息化的公司之一，擁有深厚的技術積累和豐富的項目經驗。截至目前，公司提供的主要產品和方案包括：
科技考務解決方案主要產品包括：基於AI的國家教育考試綜合管理平台；高清網上巡查系統；考生身份認證系統；作弊防控系統；可視化應急指揮系統；試卷跟蹤系統；智能保密室系統；英語聽説機考與訓練系統。
智慧教學解決方案主要包括：一體化教學應用雲系統；互動教學網關等智能硬件；輕新課堂移動應用APP；流媒體與錄像系統；多校區互動教學教研系統；多媒體網絡中控系統。
職業實訓解決方案主要包括：整車模塊化教學實訓平台；新能源汽車試驗平台VEP；工業機器人實訓工作站；協調性技能訓練六面體系列；軌道車輛檢修VR訓練系統。
平安校園解決方案和主要產品包括：平安校園管理服務平台；區校兩級校園安全管理服務平台。
問：請介紹一下公司在教育考試領域的競爭地位？
答：公司從業二十餘年，在教育考試、教育教學、職業實訓、平安校園和城市軌道交通安防確立了行業競爭地位，具體如下：在教育考試領域，公司是較早從事教育考試標準化考點建設的企業之一，其產品得到了市場的認可，在行業中具有技術優勢和品牌優勢，處於較為有利的競爭地位。截至本招股説明書籤署之日，產品覆蓋全國二十多個省市，參與建設了北京、上海、天津、山東、遼寧、安徽、湖南、海南、青海和陝西等十個省級平台，十多個省會級城市平台，百餘地市級平台，完成20餘萬間標準化考場建設與改造，累計服務數千所中小學校和數百所大學。
問：請介紹一下公司所處教育信息化市場的需求概況？
答：我國有龐大的教育市場，截至2018年末，全國共有各級各類學校51.88萬所，各級各類學歷教育在校生2.76億人，專任教師1,672.85萬人，其信息化需求是巨大的。另外，鑑於教育信息化對教育的巨大促進作用，政府從政策、資金等多方面推動教育信息化的發展。因此，我國教育信息化市場需求旺盛，發展迅速。
問：請介紹一下公司在城市軌道交通安防板塊的主要產品？
答：傳統上，城市軌道交通安防系統主要分為視頻監控系統和綜合安防系統兩部分。截至目前，公司提供的城市軌道交通安防的主要產品和方案包括：
視頻監控產品及解決方案：軌道交通視頻監控系統；軌道交通綜合網管系統；
綜合安防產品及解決方案：中央級安防應用平台；安防綜合網管平台。
問：請介紹一下公司在城市軌道交通安防領域的競爭地位？
答：在城市軌道交通安防領域，公司的解決方案深入業務場景，把地鐵運營需求和公共安全管理相結合，得到了客户的充分認可。截至目前，已經在北京、濟南、青島、西安、長沙、烏魯木齊、貴陽、杭州、長春、呼和浩特、哈爾濱和徐州等十餘個城市的地鐵線路上使用。
問：請介紹一下公司所處城市軌道交通安防市場的需求概況？
答：我國已經把城市軌道交通作為公共交通發展的重要方面，要求加快推進城市軌道交通建設。未來幾年國內城市軌道交通投資將保持較高的強度，發展迅速。隨着我國城市軌道交通事業的快速發展，未來新建和改造站點的安全需求將促進和擴大城市軌道交通安防領域的市場需求空間。而且隨着高清攝像機成本的降低、人工智能、物聯網等新技術在該領域的不斷應用，既帶動了存量市場的巨大升級要求，也將催生出新的需求、產品和應用。
問：請介紹一下公司所處行業的上游行業及其影響？
答：公司的上游廠商主要是包括通用安防設備、IT設備供應商和輔助材料製造商。具體而言，安防和IT設備包括前端數據和視頻採集設備、傳輸設備、控制設備、顯示設備、存儲設備和網絡設備等產品，輔助材料包括網線、機櫃、桌椅等。公司上游設備供應商，尤其是攝像機等核心設備的迭代，影響着整個行業的發展。我國擁有規模龐大、種類繁雜的安防設備、IT設備和輔助材料供應市場，充分競爭，市場供應充足，為本行業的發展提供了有力保障。公司關鍵的硬件設備，由自己設計、研發、組織生產。但其PCB電路板的貼裝、焊接工作需要外協廠商完成。國內目前已經形成了規模龐大的電子產品加工集羣，分佈着一批擁有一定生產設計能力和專業技術工人的電子產品加工企業，市場供應充足，為本行業關鍵硬件設備製造提供了有力保障。