黃韜
麗人麗妝董事長、總經理
化妝品電商發展的紅利催生萬億代運營市場航母企業。美妝行業領先的互聯網零售服務商——上海麗人麗妝化妝品股份有限公司(下稱：麗人麗妝)即將成功登陸上海證券交易所。本次公開發行股票數量4001萬股，發行價每股12.23元，佔發行後總股本的比例為10%。
麗人麗妝成立於2010年，是一家專注於品牌化妝品網絡零售的新型電子商務公司。本次發行募集資金扣除發行費用後，按投資項目的輕重緩急順序分別用於投資以下項目：品牌推廣與渠道建設項目、數據中心建設及信息系統升級項目、綜合服務中心建設項目、補充流動資金項目。
營利雙收
年平均複合增長率達6.43%
麗人麗妝作為國內領先的化妝品品牌網絡零售服務商，主要從事電商零售業務和品牌營銷運營服務。其中，電商零售業務是公司的核心業務，以買斷方式向品牌方或其國內總代理採購產品，並在電商平台開設品牌官方旗艦店，以網絡零售的形式將產品銷售給終端消費者，形成產品零售收入。
報告期內，麗人麗妝經營業績持續增長，營業收入分別為342027.41萬元、361481.26萬元和387446.77萬元，2017年度至2019年年的平均複合增長率達到6.43%。公司合併財務報表中確認的營業收入分別為342027.41萬元、361481.26萬元和387446.77萬元。其中，電商零售業務收入為主要收入，分別約佔92.21%、92.55%和95.50%。此外，麗人麗妝淨利潤也保持連年遞增的節奏，分別為22567.62萬元、25168.88萬元和28448.28萬元，營業收入與淨利潤呈持續增長態勢，體現了公司良好的業務成長性。
營業毛利反映了企業盈利能力，麗人麗妝的毛利逐年上升。報告期內，營業毛利分別為120399.20萬元、132418.93萬元和137977.37萬元。其中，電商零售業務毛利是公司毛利的主要來源，佔比超過90%。
麗人麗妝抓住互聯網零售行業快速發展的良好機遇，經營規模迅速擴張，資產規模穩步增長。報告期各期末，公司資產總額分別為165965.77萬元、210331.17萬元和222490.44萬元，總體呈現穩步上升趨勢。
跨入量質轉化階段
攜手60多家一線美妝品牌
化妝品網絡零售行業的技術水平主要體現在信息技術、供應鏈管理技術、電子商務平台技術上。麗人麗妝高度重視信息技術對網絡零售業務的創新驅動作用，擁有豐富的研發經驗與專業化的信息技術團隊。據瞭解，創始人及總經理黃韜畢業於清華大學自動化專業，曾在美國通用無線通信有限公司任職，在互聯網信息技術領域具有豐富經驗及專業背景。截至2019年12月31日，公司擁有49項計算機軟件著作權、2項外觀設計專利權、3項實用新型專利權及2項美術作品著作權。
近年來，隨着消費者對產品品質和服務質量的要求持續提升，電商渠道不再僅是銷量增長的途徑，品牌方開始重視線上品牌建設及消費者體驗。麗人麗妝以數據精準營銷驅動銷售轉化。通過與大量品牌的合作經驗與龐大的消費數據，定製個性化的營銷策略，並自行研發了BI商業智能分析系統、大數據存儲處理系統和CRM客户忠實度管理系統。
管理層面上，麗人麗妝以供應鏈精細化管理聯結業務閉環，通過OMS、IMS，及第三方倉庫WMS實現對採購、庫存倉儲、銷售、物流等各項業務環節的精細化管理，持續優化庫存倉儲管理，提升訂單履行效率，為消費者提供流暢、高效的購物體驗，提升其重複購買率和品牌忠實度。
報告期內，麗人麗妝合作品牌數量持續上升，產品銷量快速增長。截至2019年12月31日，公司與施華蔻、蘭芝、雅漾、雪花秀、相宜本草、芙麗芳絲、凡士林等超過60個品牌達成合作關係。
據生意參謀數據顯示，麗人麗妝運營的施華蔻、美寶蓮、雪花秀、蘭芝、後、芙麗芳絲品牌等官方旗艦店在2018年天貓“雙十一”期間實現過億交易額，後、雪花秀、芙麗芳絲、蘭芝、希思黎品牌等官方旗艦店在2019年天貓“雙十一”期間實現過億交易額。2019年8月，公司與上海寶尊、壹網壹創等9家企業被評為“2019年上半年天貓六星運營服務商”。2020年2月，公司與上海寶尊、壹網壹創等9家企業被評為“2019年下半年天貓六星運營服務商”。
大力拓展新渠道新客羣
強者恆強趨勢明顯
近年來，隨着互聯網零售的快速發展與消費習慣的逐漸轉換，品牌方觸網意願增強，化妝品線上渠道交易規模迅速提升，遠超百貨、商超、專營店等線下渠道。根據CBNData、天貓美妝發佈的《2017中國美妝個護消費趨勢報告》顯示，美妝網絡交易額佔化妝品行業總體零售規模的比重逐年增加，美妝行業線上增速是線下增速的11倍。
化妝品B2C電商平台呈現較高的市場集中度，天貓美妝平台市場份額領先。根據艾瑞諮詢的數據統計，2016年天貓美妝交易額達到731.2億元，同比增長53.9%，預計2019年將達到1824.9億元。
麗人麗妝以天貓平台為核心運營渠道，伴隨着新興銷售渠道的興起，麗人麗妝將逐步拓展新的國內外電商平台等渠道形成多元化銷售通路。同時，通過覆蓋小紅書、微信、微博等社交媒體，建立全鏈路、多層次、精準化的品牌營銷網絡，有效鏈接中國數字消費家庭，並在國內外市場中擴大市場份額。
未來，麗人麗妝將通過獲得更多的合作品牌，打造一站式消費場景，實現從高端產品到大眾產品的全面覆蓋，最大限度地滿足消費者多樣化的消費需求，不斷拓展消費客羣。
據瞭解，本次募集資金可解決目前麗人麗妝發展所遇到的資金瓶頸，提高公司的經營規模和綜合實力，保證公司在提升品牌矩陣價值、營銷體系建設、信息系統升級等方面的投入，將有利於鞏固公司在行業內的領先地位。同時，可提高公司的市場知名度和市場影響力，強化公司的人才優勢。
·CIS·