股權的轉讓是個人和企業都會做的一種商業交易形式。但是對於股權轉讓所涉及到的相關税務問題也是十分的嚴重，不少人都對其有所困擾。那麼如果您或者企業想進行相關的股權轉讓，那麼就先來看看這些股權轉讓的問題和建議吧！
企業與個人股權轉讓，先來看看這些股權轉讓的問題和建議吧！
一般情況下，股權轉讓是由合夥企業或是有限公司控股。兩種形式所需繳納税收不同。現目前，很多地方政府為帶動當地經濟發展，企業為了拉攏人才，採取股權激勵的方式吸引投資。
企業股權轉讓優惠方法：
一、成立合夥企業，享受核定徵收優惠政策
股權轉讓的企業可以於小編所在平台合作税收優惠園區成立合夥企業，享受核定徵收政策，就可按成交的3.5%核定應納税額。
拿股權轉讓一個億來説，
企業只需繳納税額：10000*3.5%=350萬
如果企業沒有進行税收籌劃，則應納税：10000*20%=2000萬
350萬和後者2000萬相比較，可以看出核定徵收可以節省一千多萬的税收！
二、園區税收返還獎勵
對於股權轉讓量大的企業而言，諸如10億以上成交額，税收優惠園區可以按照企業繳納增值税和企業所得税地方留存部分，返還70%-85%至企業納税賬户。
具體返税比例根據企業實際納税額而定。
此外，園區還有個人獨資核定徵收和一般納税人企業所得税核定徵收政策。
股權轉讓流程：
第一步：取得其他股東的同意
很多股東在轉讓股權時有一個認識誤區，覺得賣自己股權根本不需要通知其他股東也不需要其他股東的同意，這個其實大錯特錯。根據公司法第七十一條規定可知，股東在轉讓其股權時需要其他股東的同意，那也就意味着轉讓股權的股東在轉讓時需要通知現有股東，並且在現有股東同意的情況才可以轉讓。因此股東在轉讓股權時應當及時通知其他股東。
第二步：簽署股權轉讓協議
簽署股權轉讓協議時，需要關注以下幾點：
1、股權轉讓款金額；
2、股權轉讓款的支付時間；
3、配合辦理變更登記的時間；
4、違約責任的約定。
第三步：召開股東會
按照法律規定召開股東會，股東會決議通常包括以下幾個方面的內容：
1、轉讓的股權的比例；
2、新股東的基本信息；
3、涉及到法定代表人變更的，將變更事項寫在決議裏；
4、變更公司章程。
第四步：取得完税證明
股權轉讓時現有股東將其股權轉讓給他人的一種行為，這種情況下是否產生個人所得税需要轉讓股東前去税務部門進行完税申報。需要攜帶材料如下：
1、股東會決議；
2、股權轉讓協議；
3、轉讓方和受讓方的身份材料；
4、目標公司的財務報表、營業執照、法定代表人身份證明、身份證複印件以及代辦人的授權委託書、身份證明及身份證複印件。
第五步：辦理變更登記
取得完税證明後，需攜帶完税證明和第四步中的其他文件去工商行政管理部門進行變更登記，最終完成股權轉讓。
個人股權轉讓注意事項
1、個人股權轉讓所得的個人所得税，納税人為股權轉讓方，扣繳義務人為受讓方。受讓方不論是企業還是個人，都要按照個人所得税法的規定繳納個人所得税。
2、扣繳義務人需在簽訂股權轉讓協議後5個工作日內，將股權轉讓情況告知主管税務機關。
3、股權轉讓行為發生後，納税人、扣繳義務人應在次月15日內向主管税務機關申報納税。
4、個人股權轉讓所得個人所得税的主管税務機關應是被投資企業所在地地税機關。即股權轉讓所得納税人要在被投資企業所在地辦理納税申報。
5、股權轉讓的納税時間應在股權轉讓行為發生後的次月15日內。
6、股權轉讓行為時間點的界定有六種情形：
1)受讓方已經支付或支付部分股權轉讓價款的;
2)股權轉讓協議已經簽訂並生效的;
3)受讓方已經開始履行權利的的;
4)國家相關部門判決、登記、或公告生效的;
5)辦法第3條第4到第7項行為已經完成的;
6)税務機關認定的其他有證據表明股權已經發生轉移的。
7、被投資企業要在董事會或股東會結束後5個工作日內，向主管税局機關報送關於股權變動事項的相關董事會或股東會決議、會議紀要等資料。
8、被投資企業發生股東變動的，要在次月15日內向主管税務報送包括股東變動信息的《個人所得税基礎信息表(A表)及股東變更情況説明》。
股權轉讓的問題和建議我們就説到這裏，希望對您有所幫助，如果您還有其他想要了解的事情，那麼請諮詢我們釔財税顧問。多謝閲覽！
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