石基信息：有知名機構景林資產參與的多家機構於9月7日調研我司

2023年9月11日石基信息（002153）發佈公告稱AZ Investment ManagementJustin Liu、發展研究中心鍾源、富國基金曲凱 高羽中、高盛王鵬昂、馮強、廣發基金卓德麟、廣發證券肖鎮波 陳鈺繁、國華興益保險李燦、國盛證券陳芷婧、國泰基金張浩然、國泰君安證券樓見雄、First Fidelity Capital (International) Limited劉旭卿 Eric Liu、國泰投信鄭宗傑、國投瑞銀基金樸虹睿、海富通基金劉海嘯、合道資管嚴斯鴻、和諧匯一資管章溢漫 凌晨、紅杉資本閆慧辰、華安證券李雅鑫 傅曉烺、華創證券梁佳、匯豐前海證券張恆 劉逸然、嘉實基金齊海滔、GF SECURITIES雷棠棣、建信保險資管楊晨、金光紫金創業投資雷靜、金祥盈基金楊曉寧、景林資產徐偉、開源證券劉逍遙、聆澤投資袁偉濤、茂典資管李豔廷、民生證券郭新宇、明河投資姜宇帆、明世夥伴基金孫勇、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.王鑫暘、摩根林陳悦亞、牛乎資管郭秋蓮、千一私募基金許高飛、泉果基金姜荷澤 王蘇欣、尚誠資管王宏州 黃向前、泰康基金周昊、恬昱投資蔣昊、西南證券羅文萱 鄧文鑫、禧弘資管楊瑩、鑫宇投資李小博、Value Partners LimitedJoseXu、興證證券資管王正、玄甲私募基金符雅婷 林佳義 李大志、燕創鴻德投資陶慶波、圓信永豐基金田玉鐸、源乘投資胡亞男、長安基金徐小勇、長見投資唐祝益、長江證券資管張聰、招商證券林語瀟、招商證券資管李龍峯、安康投資董碗儀、浙商財保呂國啟、智誠海威資管閆小龍、中國人保資管應巧劍 吳若宗、中海基金王海宇、中華聯合財保李東、中金證券李虹潔 李銘姌、中順紙業集團齊娜 何秋泳、中泰證券資管鄒瀟、中信建投證劉嵐、中信證券韓林軒、創金合信基金李晗、中銀國際證券張巖松、中域資管袁鵬濤、大樸資管陳星宇、東方證券張開元於2023年9月7日調研我司。

具體內容如下：

問：中報裏面到咱們石基企業平台現在每個月上線30家酒店的目標，這個是咱們的一個規劃還是説本身的一個瓶頸？

答：石基企業平台的每月上線酒店數量已經超過30家了，目前不存在瓶頸，上線主要還是看客户的安排。

問：之前有消息説在2025年8月份，ORACLE系統的本地版本將停止服務？是不是可以理解為在這個時間之前，高端酒店必須完成核心繫統的雲化和升級？全球高端酒店核心系統未來5年的格局是不是最遲在25年8月就基本確定了？

答：這其實是Oracle單方面的一種營銷策略，希望去推進上雲，但事實上很多行業領先的國際酒店集團已經確定在未來兩年內要選擇下一代雲系統。我們相信客户最終會選擇什麼樣的雲產品，最關鍵的還是產品和技術能否滿足甚至超越客户期待。

問：之前到過會在歐洲的洲際酒店對石基企業平台進行測試，結果如何？

答：對於歐洲區主要還是考慮到可能會受中美關係的影響，所以他們希望看一看情況再去決定什麼時候開始示範。

問：中報顯示今年上半年的ARR是42億，同比去年上半年增加45%，想請為什麼沒有看到在“銷售商品、供勞務收到的現金”的快速增長？

答：“銷售商品、提供勞務收到的現金”中SS業務佔比不高，該科目23年上半年相比上年同期下降約9%，主要是因為子公司中電器件代理的品牌調整導致收入下降所致，而且“購買商品、接受勞務支付的現金”也主要因此下降了約22%，最終23年上半年“經營活動產生的現金流量淨額”較上年同期增長了76.24%。

問：公司23年6月底ARR 42億元，22年底是37億元，為什麼環比沒有明顯增長？

答：主要還是由於我們在統計境內RR的過程中，對於幾個比較大的項目，基於審慎原則沒有統計進入境內RR中，因此整體RR環比數字變動不大，但是境外的RR環比增長還是比較明顯的。

問：由於公司的核心是國際化和平台化，那麼其他板塊的人員會不會有一些優化和調整？

答：總體來説，我們的員工總數沒有大規模的變化，當然在疫情期間也進行了適當的優化。在國際化進展到達一定程度後，我們也希望可以將酒店信息系統雲化的成功經驗灌輸給其他板塊，推進零售、休閒娛樂業信息系統的SaaS化。

問：咱們好像很長時間沒有進行股權激勵了，咱們後面是怎麼去規劃這個事情的？

答：股權激勵歷史上都進行過，暫時沒有新計劃，我們整體的團隊從歷史來看都還是比較穩定的，考核方面會適當靈活，有各種KPI考核的方式。

問：23年上半年支付系統業務、零售信息系統業務、旅遊休閒系統業務相對上年的毛利率波動較大，怎麼理解？

答：零售信息系統業務毛利下降主要是由於我司本期將無形資產攤銷由費用轉計入營業成本導致零售信息管理系統業務成本本期較上年同期增長42.36%所致。支付系統業務毛利上升，旅遊休閒系統業務毛利下降都是由於這兩塊業務中軟件業務和系統集成業務構成比例變動所致，系統集成業務本身相對軟件業務毛利較低。

石基信息（002153）主營業務：酒店、餐飲、零售、休閒娛樂等大消費行業提供一體化的信息系統解決方案和服務。

石基信息2023中報顯示，公司主營收入12.01億元，同比下降5.93%；歸母淨利潤2230.8萬元，同比下降35.55%；扣非淨利潤1750.83萬元，同比上升372.91%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入6.4億元，同比下降8.99%；單季度歸母淨利潤1204.31萬元，同比上升208.1%；單季度扣非淨利潤852.95萬元，同比上升1591.25%；負債率14.42%，投資收益-154.23萬元，財務費用-1.05億元，毛利率49.49%。

該股最近90天內共有7家機構給出評級，買入評級7家；過去90天內機構目標均價為18.03。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流出208.8萬，融資餘額減少；融券淨流出358.6萬，融券餘額減少。

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