山大地緯過會：今年科創板過會第22家 民生證券過首單

　　中國經濟網北京4月28日訊 上交所科創板股票上市委員會第18次審議會議於昨日上午召開，審議結果顯示，同意山大地緯軟件股份有限公司（以下簡稱“山大地緯”）首發上市。這是2020年第22家過會的科創板企業。

　　山大地緯此次的保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為姚利民、張明舉。這是民生證券今年保薦過會的第1單科創板項目。

　　山大地緯為新興軟件開發企業，專注於政務、醫保醫療、用電等領域信息化建設的行業軟件解決方案提供商和服務商，主要面向政府部門、醫療機構、國家電網及下屬企業等客户提供行業新興應用軟件開發、技術服務及系統集成等一攬子解決方案。

　　山大地緯控股股東為山大資本，本次發行前，持有公司1.18億股股份，佔公司股份總額的32.87%；實際控制人為山東大學，持有山大資本100%股權。

　　山大地緯此次擬登陸上交所科創板，公開發行新股數量不超過4001.00萬股，公開發行股票的總量佔公司發行後總股本的比例不低於10%。山大地緯此次擬募集資金3.79億元，其中，1.06億元用於新一代醫療保障綜合信息服務平台項目，6465.51萬元用於電力營銷“互聯網 ”創新大數據支撐平台項目，6932.49萬元用於醫療健康信息互聯互通智能融合平台項目，5841.97萬元用於智慧政務服務一體化應用支撐平台項目，8000.00萬元用於補充營運資金。

　　審核意見

　　1.請發行人有針對性地補充披露其相較同行業可比公司的競爭優劣勢，以及其省內外市場拓展計劃的可實現性。請保薦人核查並發表明確意見。

　　2.就發行人部分董監高、核心技術人員保留事業編制身份留職停薪、離崗專職在發行人處工作的安排，請發行人説明：（1）2019 年 6 月經主管部門審批通過之《山東大學所屬企業管理改革方案》是否已包括了前述安排，前述安排是否具有充分明確的法律依據、是否得到有權主管部門的明確認可、是否存在法律糾紛或被有權主管部門認定為不合規的風險；（2）如果根據後續政策法規、主管部門認定，發行人前述人員不得在發行人處專職工作並同時保留事業編制身份，山東大學、發行人、前述人員是否已採取充分有效的應對措施保障發行人權益；（3）請發行人在招 股説明書中對上述內容進行完整披露。請保薦人、發行人律師核查並發表明確意見。

　　3.請發行人在招股書中補充披露未籤合同已開工項目的情況及相關成本利潤是否可以收回的風險評估。請保薦人發表明確核查意見。請申報會計師對相關會計處理是否符合《企業會計準則》發表明確核查意見。

　　上市委會議提出問詢的主要問題

　　1.根據申報材料，發行人主營軟件開發服務業務，主要業務集中於山東。請發行人代表結合同類應用軟件開發商，進一步説明其技術核心競爭力，並説明其後續區域業務拓展的具體舉措。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.發行人多名董監高、核心技術人員存在留職停薪的情形。請發行人代表説明前述情況是否合規、是否存在限制性規定，該等情形對發行人董監高履行忠實勤勉義務、核心技術人員的穩定性是否存在重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

　　3.報告期內發行人存在未簽訂合同先開工的情形，如山東省社保系統的省級集中項目及“一次辦好”項目。請發行人代表説明：（1）報告期內，發行人是否出現因為未簽訂合同先開工導致項目產生風險的情形；（2）發行人據以保障項目成本及合理利潤有效實現的內控制度、已執行但尚未簽訂合同項目的預計成本是否完整準確、對此類項目已發生的成本採用何種會計政策、有關會計處理是否符合《企業會計準則》的規定。請保薦代表人發表明確意見。

　　4.請發行人代表説明下列事項的商業合理性：（1）山東科曼及山東魯信自成立之初即成為發行人前五大供應商；（2）山東海聯訊通過發行人採購硬件產品後再銷售給國電公司，而非由其直接向硬件供應商採購。請保薦代表人發表明確意見。

　　科創板過會企業一覽：

　　注：擬募集資金為上會稿數據，非最新數據。