下馬渡鎮人民政府2020年部門預算說明
目錄
第一部分下馬渡鎮人民政府概況
一、主要職責
二、機構設定
第二部分下馬渡鎮人民政府2020年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、支出預算分類彙總表（按部門預算經濟分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算撥款支出分類彙總表（按部門預算經濟分類）
七、政府性基金撥款支出分類彙總表（按部門預算經濟分類）
八、政府採購預算表
九、政府購買服務預算表
十、三公經費預算表
第三部分下馬渡鎮人民政府預算情況說明
一、2020年部門收支總體情況
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
四、預算收支增減變化情況說明
五、機關執行經費支出預算情況
六、三公經費預算支出情況
七、國有資產佔有情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、重點專案預算的績效目標等預算績效情況說明
十、政府採購支出情況
第四部分 名稱解釋
第一部分下馬渡鎮人民政府概況
一、主要職責
（一）、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定。
（二）、制定本街道行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
（三）、負責本街道黨的組織、思想和作風建設，提高黨組織的戰鬥力和凝聚力，做好管理權項範圍內幹部的日常管理工作。
（四）、負責本街道社會治安綜合治理、信訪維穩、各部門等各項工作。
二、機構設定
1、機構設定：行政事業單位。
2、人員（不含臨聘人員）：下馬渡鎮人民政府現有在編在職幹部職工123人。由於機構改革，七站八所人員轉入，比上年增加人員39人。
從預算單位構成看，本部門預算編制範圍包括機關本級預算
第二部分下馬渡鎮人民政府2020年部門預算表（見附表）
第三部分下馬渡鎮人民政府部門預算情況說明
（一）2020年部門收支預算總體情況
2020年收入總計1213.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入1213.72萬元。
2020年本年支出合計1213.72萬元，其中：基本支出1213.72萬元。專案支出0萬元。
（二）2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入合計1213.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1213.72萬元。
2020年財政撥款支出合計1213.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1213.72（三）2020年一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支1213.72萬元，佔一般公共預算財政撥款支出總額的100%，其中：（1）工資福利支出1021.94萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務支出185.6萬元，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車執行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、（3）對個人和家庭補助支出6.18萬元，包括撫卹金。2、2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排專案支出0萬元，佔一般公共預算財政撥款支出總額的0%。
(四)預算收支增減變化情況說明
2020年預算收入總額為1213.72萬元，其中：當年財政撥款收入1213.72萬元，預算收入總計比2019年增加了336.16萬元，增加比例為55.36%。主要原因是因為機構改革人員轉錄到基層，增加了人員46人。
2020年支出決算總額為1213.72萬元，其中：工資福利支出1021.94萬元，比上年增加支出285.47萬元，增加比例為30.09%，主要原因是因為機構改革人員轉錄到基層，增加了39人。公用經費支出185.6萬元，比上年支出增加了38.6萬元，增加比例為26.26%，主要原因是人員增加了。
（五）機關執行經費支出預算情況
2020年本部門機關執行經費支出預算為185.6萬元（一般公共預算財政撥款安排基本支出中的日常公用經費支出）。
機關執行經費指為保障本部門執行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費43.18萬元、印刷費38.98萬元、電費25萬元、差旅費10萬元、取暖費2萬元、會議費10萬元、培訓費1萬元、勞務費2萬元、其他交通費20萬元、福利費11萬元、日常維修費6萬元、辦公用房水電費2.74萬元、公務接待6.2萬元、公務用車執行維護費7.5萬元以及其他商品費用22.42萬元。
（六）“三公”經費預算支出情況
1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況。2020年三公經費安排支出13.7萬元。其中：因公出國（境）費支出0萬元，比上年0萬元減少0%；公務用車購置及執行維護費支出7.5萬元，比上年7.9萬元減少5.06%與上年持平；公務接待費支出6.2萬元，比上年6.9萬元減少10.14%。我單位加強三公經費管理，嚴控三公經費支出。公務出國（境）費用嚴格按預算執行，凡未經批准或超過預算限額的“三公”經費一律不予報銷。2020年沒有購置新車，並對車輛維修、加油、保險嚴格管理。規範公務接待管理，實行歸口統一管理，先審批後安排，並明確接待地點和接待標準。
2、三公經費具體預算如下
（1）因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及執行維護費支出7.5萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車執行維護支出7.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用於行政執法
（3）公務接待6.2萬元認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待的人數和批次。
3、三公經費增減變化說明
公務接待費支出6.2萬元與2019年預算相比減少0.7萬元，用車購置及執行維護費支出7.5萬元與2019年預算相比減少0.4萬元。因公出國（境）費支出是0萬元與 與2019年預算持平沒有增減
（七）國有資產佔有情況說明
截至2020年1月1日，下馬渡鎮人民政府資產總額萬元，其中，流動資產31.17萬元元，固定資產原值242.13萬元，固定資產累計折舊是104.40萬元，固定資產淨值是137.73萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，其他資產0元。
（八）政府性基金預算支出情況說明
本單位沒有政府性基金支出
（九）重點專案預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有專案資金收支
(十）、政府採購支出情況。
本單位2020年度政府採購預算為37.78萬元。用於機關採購辦公裝置。
第四部分 名稱解釋
（一）收入科目
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
6、上年結轉：指以前年尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（二）支出科目
1、基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。
2、專案支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
4、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
5、對個人和家庭的補助：反映單位用於對個人和家庭的補助支出。
（三）“三公”經費科目
1、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3、公務用車執行維護費：反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
附件：下馬渡鎮2020年預算公開報表