本報記者 曹衛新 實習生 朱琳煜
6月9日，上交所披露南通國盛智慧科技集團股份有限公司（股票簡稱“國盛智科”）科創板上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等，本次發行擬向社會公眾公開發行新股3300萬股。根據發行安排，國盛智科將於6月9日至11日進行網下路演，12日初步詢價，15日確定發行價格。
主營業務收入穩定
國盛智科成立於1998年，公司是國內先進的金屬切削類中高檔數控機床以及智慧自動化生產線提供商，擁有數控機床、智慧自動化生產線、裝備部件三大系列產品。經過多年發展，公司已形成從上游裝備部件到數控機床及智慧自動化生產線生產裝配的縱向一體化產品線。
財務資料顯示，2017年至2019年（以下簡稱“報告期內”）公司多項利潤數值保持穩定增長，營業收入分別為5.86億元、7.44億元、6.65億元，淨利潤分別為9209.63萬元、9556.06萬元、8526.18萬元。報告期內，公司最主要收入來源於數控機床業務，分別佔據主營業務收入的55.13%、60.50%和62.99%。
記者瞭解到，受我國機床行業產業升級換代影響，市場需求由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。公司瞄準進口高檔數控機床市場，加快開發滿足國內製造業升級轉型需求的中高檔數控機床產品，先後開發出五軸聯動數控加工中心、五面體龍門加工中心、臥式鏜銑加工中心、高速高精數控加工中心、大型複雜龍門加工中心以及精密臥式加工中心等高檔數控機床。
報告期內，公司高檔數控機床業務收入分別為1.03億元、1.72億元和1.94億元，佔數控機床業務收入的比例分別為32.39%、38.44%和46.79%，佔比整體呈上升趨勢。據悉，銷量的增長與大型定製化產品佔比增加導致的平均單價上升是發行人高檔數控機床收入增長的主要原因。
值得一提的是，公司所處的智慧製造裝備行業是典型的技術密集型行業，技術創新是驅動業務發展的核心因素之一。報告期內，公司研發費用佔營業收入的比例分別為3.96%、4.10%和4.60%，佔期間費用的比例分別為27.39%、30.55%和32.78%。投入金額與相關領域上市公司平均水平相比，處於較高水平。
高階進口替代空間可觀
近年來，隨著下游產業的不斷升級發展，對機床加工精度和精度穩定性等要求越來越高，中高階產品的需求日益凸顯，更新升級需求大。中國機床市場加快向自動化成套、客戶化訂製和換擋升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。
同時，一批國內的新興機床企業逐步進入中高階領域，開始實現進口替代，中高檔數控機床進口替代市場是該批企業拼搶的目標，潛力巨大。根據海關總署統計，報告期內，我國進口機床數量及金額持續增長，2018年我國進口機床數量增至14420臺，金額增至33.79億美元，進口替代空間巨大。
公開資料顯示，公司此次發行新股募集資金7.60億元，將分別用於“中高檔數控機床生產專案”、“數控機床研發中心專案”和“補充流動資金”，各專案擬投入募資額分別為5.5億元、5500萬元、1.55億元。對此，公司稱目前數控機床領域市場前景良好，高檔數控機床主要依賴進口，根據對市場的判斷以及數控機床行業利好政策的推動，公司決定擴大中高檔數控機床的研發與生產。
提及未來規劃，國盛智科表示，上述募投專案的實施將擴大公司優勢產品的生產規模，提高技術研發能力，拓寬公司業務範圍，開闢新的業務增長點，進一步鞏固行業主導、領軍地位，併為發展成為全套金屬加工方案提供商和智慧車間構築商奠定基礎，逐步實現進口替代的目標，進軍國際市場。
（編輯 張偉）
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