目录
第一部分下马渡镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分下马渡镇人民政府2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
五、财政拨款收支总表
七、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
八、政府采购预算表
九、政府购买服务预算表
十、三公经费预算表
第三部分下马渡镇人民政府预算情况说明
一、2020年部门收支总体情况
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费支出预算情况
六、三公经费预算支出情况
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府采购支出情况
第四部分 名称解释
第一部分下马渡镇人民政府概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
（二）、制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（三）、负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权项范围内干部的日常管理工作。
（四）、负责本街道社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。
二、机构设置
1、机构设置：行政事业单位。
2、人员（不含临聘人员）：下马渡镇人民政府现有在编在职干部职工123人。由于机构改革，七站八所人员转入，比上年增加人员39人。
从预算单位构成看，本部门预算编制范围包括机关本级预算
第二部分下马渡镇人民政府2020年部门预算表（见附表）
第三部分下马渡镇人民政府部门预算情况说明
（一）2020年部门收支预算总体情况
2020年收入总计1213.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.72万元。
2020年本年支出合计1213.72万元，其中：基本支出1213.72万元。项目支出0万元。
（二）2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入合计1213.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.72万元。
2020年财政拨款支出合计1213.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1213.72（三）2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支1213.72万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出1021.94万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出185.6万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、（3）对个人和家庭补助支出6.18万元，包括抚恤金。2、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。
(四)预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入总额为1213.72万元，其中：当年财政拨款收入1213.72万元，预算收入总计比2019年增加了336.16万元，增加比例为55.36%。主要原因是因为机构改革人员转录到基层，增加了人员46人。
2020年支出决算总额为1213.72万元，其中：工资福利支出1021.94万元，比上年增加支出285.47万元，增加比例为30.09%，主要原因是因为机构改革人员转录到基层，增加了39人。公用经费支出185.6万元，比上年支出增加了38.6万元，增加比例为26.26%，主要原因是人员增加了。
（五）机关运行经费支出预算情况
2020年本部门机关运行经费支出预算为185.6万元（一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出）。
机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费43.18万元、印刷费38.98万元、电费25万元、差旅费10万元、取暖费2万元、会议费10万元、培训费1万元、劳务费2万元、其他交通费20万元、福利费11万元、日常维修费6万元、办公用房水电费2.74万元、公务接待6.2万元、公务用车运行维护费7.5万元以及其他商品费用22.42万元。
（六）“三公”经费预算支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出13.7万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，比上年7.9万元减少5.06%与上年持平；公务接待费支出6.2万元，比上年6.9万元减少10.14%。我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
2、三公经费具体预算如下
（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法
（3）公务接待6.2万元认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待的人数和批次。
3、三公经费增减变化说明
公务接待费支出6.2万元与2019年预算相比减少0.7万元，用车购置及运行维护费支出7.5万元与2019年预算相比减少0.4万元。因公出国（境）费支出是0万元与 与2019年预算持平没有增减
（七）国有资产占有情况说明
截至2020年1月1日，下马渡镇人民政府资产总额万元，其中，流动资产31.17万元元，固定资产原值242.13万元，固定资产累计折旧是104.40万元，固定资产净值是137.73万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。
（八）政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金支出
（九）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有项目资金收支
(十）、政府采购支出情况。
本单位2020年度政府采购预算为37.78万元。用于机关采购办公设备。
第四部分 名称解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：下马渡镇2020年预算公开报表