2023年4月27日光庭信息（301221）發佈公告稱公司於2023年4月26日接受機構調研，廣發證券周偉、趣時資管劉志超、極灝基金王照峯、紅林基金鄧錫祥、中信建投證券毛晨 張玉龍、嘉實基金雷霆 張鑫荔 齊海滔、海通資管劉彬、承周資管楊舒亮、領睿資管牛佳睿、白犀資管林君傑、東方阿爾法基金潘令梓、英睿投資馬智琴、財通證券王妍丹、清和泉資管柳超然、百年保險資管高松、Samsung Asset(HK)Feng Chen、PICC(香港)資管張顯寧、民生加銀基金祝嫿婷、投資者、招商基金黃志健、易米基金俞科進、亞太財產保險張鐳、偉星資產楊克華、清水源投資吳偉 馮文光、上銀基金高茜、紫閣投資薛奇參與。
具體內容如下：
問：（1）請簡要介紹下公司“超級軟件工場”的進展情況？
答：超級軟件工場是光庭信息為滿足未來車廠數字化轉型中對汽車電子軟件開發量的指數級增長、軟件開發複雜性和高質量的要求以及高度適配、規模化人才需求而前瞻創新打造。
2023 年 4 月 20 日，經過近兩年的研究與開發實踐，光庭信息聯合復旦大學、武漢大學等多家學術機構共同編制的《超級軟件工場白皮書》正式發佈，提出以汽車軟件的數字化、知識化、智能化為基礎，打造超級軟件工場的“超級大腦”，實現人機協同的智能化汽車軟件開發新模式。為推動汽車軟件智能化開發在汽車行業中的發展，加速技術創新和推動行業標準的制定。2023 年 4 月 20 日，在《超級軟件工場白皮書》發佈會上，公司聯合復旦大學軟件工程實驗室、武漢大學-智能軟件工場聯合實驗室、百度智能雲、上海智能汽車軟件園成立了“超級軟件工場工作小組”。問：（2）公司 2022 年主要客户結構如何？未來是否能持續?
答：2022 年，公司重點佈局國內市場，加強與汽車整車製造商之間的合作關係，並大力開拓新能源汽車市場業務，取得了較好的成效。公司通過持續深耕頭部大客户，與大客户集羣協同創新，保持了公司的穩定持續增長。報告期內，公司前五大客户實現收入 26,096.43 萬元，佔公司營業收入比例 49.21%。
一方面，公司汽車整車廠業務增速較為明顯，汽車整車廠的軟件業務收入為 8,151.56 萬元，同比增長 138.01%，佔業務收入比例為15.37%，較上年同期增加 7.45 個百分點；另一方面，EV 客户羣持續擴大，包括廣汽埃安、極氪汽車、愛馳汽車、華人運通等。公司將繼續落實市場開拓方面的戰略佈局，實現以武漢為總部，覆蓋華南、華東、華北以及西南等地區的多點戰略協同市場佈局，快速響應市場，精準及時服務客户，為公司跨越式發展與規模化擴張蓄力。問：（3）請簡要介紹下公司 2022 年度在智能座艙域控軟件平台化開發的情況？ 答：2022 年度，公司深入參與了多家汽車整車製造商的座艙域控軟件平台化開發，包括參與長城汽車及諾博汽車、星河智聯以及電裝集團等共 60 餘種車型等開發。公司深度參與汽車平台化開發，加強客户的粘性，增強公司在客户的業務整體能力，進一步加強合作關係；同時座艙域控軟件平台化開發為公司業務帶來規模化效應，推動公司智能座艙業務保持快速發展。
答：問（3）請簡要介紹下公司 2022 年度在智能座艙域控軟件平台化開發的情況？ 2022 年度，公司深入參與了多家汽車整車製造商的座艙域控軟件平台化開發，包括參與長城汽車及諾博汽車、星河智聯以及電裝集團等共 60 餘種車型等開發。公司深度參與汽車平台化開發，加強客户的粘性，增強公司在客户的業務整體能力，進一步加強合作關係；同時座艙域控軟件平台化開發為公司業務帶來規模化效應，推動公司智能座艙業務保持快速發展。
問：（4）請簡單介紹下公司在新能源業務的相關情況？
答：隨着國家政策的不斷出台，新能源行業發展迅速，新能源業務是公司未來重要發展規劃之一。目前公司在動力域、車身域研發的基礎上，加大新能源核心技術自主研發力度,新拓展整車控制器 VCU等新產品的研發，重點佈局國內汽車新勢力，並適時開拓歐美等海外客户。
公司主要參與了包括長城汽車、廣汽埃安等多款車型的軟件開發,以及新增的部分歐美企業和國內新能源車企，2022 年新能源業務收入為 8,241.88 萬元，較上年同期增加 41.06%，佔公司營業收入的比重為15.54%，是公司未來最具廣闊市場發展前景的優勢業務。問：（5）公司目前在自研軟件平台方面有哪些進展？
答：基於光庭信息多年在車載電子領域軟件研發的實踐經驗，整合了在智能座艙、智能駕駛、新能源等領域的全域全棧開發能力和核心技術 IP，推出的自研車載軟件平台 KCarOS。
基於 KCarOS 的核心技術，光庭信息建立三大域控平台智能座艙域控平台、智能駕駛域控平台、智能電控平台，可結合客户的域控芯片，實現量產產品快速落地。目前光庭信息已基於芯馳 X9HP 推出座艙域控解決方案，基於高通 8295 推出座艙域控解決方案，基於地平線 J5 推出行泊一體域控解決方案等，可提供不同功能域控產品的訴求，解決汽車基礎軟件和共通軟件的重複投入問題。問：（6）公司人員規模擴大，在職能分工以及管理上是否已經有比較成熟可控的制度來進行適配，以調整優化現有組織結構。
答：公司將積極推動數字化建設，實現精細化管理。一方面，公司將持續改善企業內部的組織架構和流程機制，推動內部管理體系數字化升級；另一方面，公司優化管理組織架構，推行事業部管理模式，搭建幹部管理體系框架，嚴格執行管理制度保證日常運作，設立考核指標激勵員工，把組織與幹部管理作為公司長期發展大計，保證公司發展的長期穩定又保持了組織內部的活力，有利於充分調動員工積極性，提高組織生產效率。
光庭信息（301221）主營業務：為汽車零部件供應商和汽車整車製造商提供專業汽車電子軟件定製化開發和軟件技術服務。
光庭信息2023一季報顯示，公司主營收入1.14億元，同比上升41.45%；歸母淨利潤638.55萬元，同比上升346.09%；扣非淨利潤301.11萬元，同比上升1567.91%；負債率6.82%，投資收益-386.84萬元，財務費用-693.63萬元，毛利率31.91%。
該股最近90天內共有5家機構給出評級，買入評級4家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為66.6。
以下是詳細的盈利預測信息：
融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入1147.29萬，融資餘額增加；融券淨流出16.6萬，融券餘額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，光庭信息（301221）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅、經營現金流/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標2星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）
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