全築股份：關於前次募集資金使用情況報告
關於前次募集資金使用情況報告
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）截至2020年5月31日的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015] 322號文《關於核准上海全築建築裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，由主承銷商國信證券股份有限公司採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發行價格9.85元/股，募集資金總額為人民幣394,000,000.00元，扣除主承銷商承銷佣金及保薦費用共計26,000,000.00元后，於2015年3月17日存入本公司募集資金專用賬户368,000,000.00元；另扣減其他上市費用人民幣7,757,500.00元后，實際募集資金淨額為人民幣360,242,500.00元。上述資金到位情況已經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具眾會驗字（2015）第2671號驗資報告。公司對募集資金採取了專户存儲制度。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016] 1501號文《關於核准上海全築建築裝飾集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，由主承銷商國信證券股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）17,361,111股，發行價格28.80元/股，募集資金總額為人民幣499,999,996.80元，扣除主承銷商承銷佣金及保薦費用共計11,160,000.00元后，於2016年9月8日存入本公司募集資金專用賬户488,839,996.80元；另扣減其他上市費用人民幣480,000.00元后，實際募集資金淨額為人民幣488,359,996.80元。上述資金到位情況已經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具眾會驗字（2016）第5840號驗資報告。公司對募集資金採取了專户存儲制度。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020] 371號文《關於核准上海全築建築裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》核准，公司於2020年4月20日公開發行3,840,000.00張可轉換公司債券，每張面值100元。該次發行向原A股股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足384,000,000.00元的部分由主承銷商海通證券股份有限公司包銷。募集資金總額為人民幣384,000,000.00元，扣除主承銷商承銷及保薦費用共計人民幣9,200,000.00元后，於2020年4月24日存入本公司募集資金專用賬户374,800,000.00元。此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用8,679,245.28元，其他發行費用1,676,792.46元，實際募集資金淨額為人民幣373,643,962.26元。上述資金到位情況已經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具眾會驗字（2020）第3906號驗資報告。公司對募集資金採取了專户存儲制度。
（二）前次募集資金專項賬户存放情況
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，公司該筆前次募集資金尚未使用的餘額為6,066.56元。募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
開户銀行 銀行賬號 初始存放金 截止日餘額 存儲方
額 式
中國農業銀行昌平路支 0342530004001
行 2723 160,500,000.
（變更前：中國農業銀 （變更前： 00 - 已銷户
行上海市西康路支行） 0343180004000
6242）
中信銀行上海青浦支行 7313910182600 12,242,500.0 - 已銷户
035065 0
中國銀行上海閔行支行 436468468146 40,000,000.0 - 已銷户
0
上海銀行漕寶路支行 03002550554 144,500,000. - 已銷户
00
平安銀行股份有限公司 1101474120100 3,000,000.00 6,066.56 活期
上海分行 6
合計 360,242,500.00 6,066.56
注1：初始存放金額中已扣除該次公開發行股票的發行費用33,757,500.00元。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，公司該筆前次募集資金尚未使用的餘額為216,368,349.72元。募集資金存儲情況如下：
開户銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止日餘額 存儲方式
南京銀行上海分行 030101200600009 23,500,000.00 471,904.46 活期
07
民生銀行青浦支行 698277686 100,000,000.00 3,534,339.97 活期
上海銀行漕寶路支行 03002985283 110,000,000.00 643,984.63 活期
平安銀行南京西路支行 11017435222002 81,500,000.00 926,546.97 活期
中信銀行上海青浦支行 811020101270044 35,000,000.00 1,291,573.69 活期
6903
中國銀行閔行支行 440372126800 138,839,996.80 - 已銷户
合計 488,839,996.80 6,868,349.72
注1：初始存放金額中已扣除該次非公開發行股票發生的費用11,640,000.00元。
注2：截至2020年5月31日止，公司使用閒置募集資金補充流動資金209,500,000.00元尚未歸還至募集資金專户，使用期限不超過12個月。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
截至2020年5月31日止，公司該筆前次募集資金尚未使用的餘額為280,528,653.17元。募集資金存儲情況如下：
開户名稱 開户銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止日餘額 存儲方式
華夏銀行上海自 105610000001 234,000,000.00 - 活期
上海全築建築裝飾集團 貿試驗區分行 99764
股份有限公司 中信銀行上海青 811020101270 140,800,000.00 - 活期
浦支行 1195380
南京銀行上海分 030128000000 - 17,996,468.58 活期
行 3864
上海全築裝飾有限公司 華夏銀行上海自 105610000001 - 135,061,434.62 活期
貿試驗區分行 99594
中信銀行上海青 811020101240 - 27,470,749.97 活期
浦支行 1189898
合計 374,800,000.00 180,528,653.17
注1：初始存放金額中已扣除該次公開發行可轉換公司債券發生的承銷及保薦費用9,200,000.00元。
注2：截至2020年5月31日止，公司使用閒置募集資金補充流動資金100,000,000.00元尚未歸還至募集資金專户，使用期限不超過12個月。
注3：2020年4月，本公司、本公司之子公司上海全築裝飾有限公司以及保薦機構海通證券股份有限公司分別與華夏銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行、南京銀行股份有限公司上海分行、中信銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專户儲存四方監管協議》。公司對募集資金實行專款專用，協議各方按照四方監管協議的規定履行相關職責。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，公司該筆募集資金的投入情況詳見下表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 36,024.25 已累計使用募集資金總額： 36,328.45
變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額： 36,328.45
2015年： 32,991.07
2016年： 2,926.55
變更用途的募集資金總額比例： 0.00% 2017年： 341.58
2018年： 69.25
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資 截止日項
承諾投資 實際投資 募集前 募集後 實際投資 募集前 募集後承 實際投資 金額與募 目完工程
序號 項目 項目 承諾投資 承諾投資 金額 承諾投資 諾投資金 金額 集後承諾 度
金額 金額 金額 額 投資金額
的差額
裝配式工 裝配式工
1 廠建設項 廠建設項 16,050.00 16,050.00 16,089.51 16,050.00 16,050.00 16,089.51 39.51 100.00%
目 目
信息化建 信 息 化
2 設項目 建 設 項 1,224.25 1,224.25 1,251.08 1,224.25 1,224.25 1,251.08 26.83 100.00%
目
綜合樓建 綜 合 樓
3 設項目 建 設 項 18,450.00 18,450.00 18,680.70 18,450.00 18,450.00 18,680.70 230.70 100.00%
目
區域中心 區 域 中
4 建設項目 心 建 設 300.00 300.00 307.16 300.00 300.00 307.16 7.16 100.00%
項目
合計 36,024.25 36,024.25 36,328.45 36,024.25 36,024.25 36,328.45 304.20
注：上述前次募集資金使用情況對照表中，各年度使用募集資金總額包含募集資金專户的利息收入及理財收益。實際投資金額不包含因暫時補充流動資金導致的募集資金專户與自有資金賬户之間的資金劃轉以及最終以自有資金承擔的投資支出。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，公司募集資金的投入情況詳見下表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 48,836.00 已累計使用募集資金總額： 28,243.11
變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額： 28,243.11
2016年： 14,125.55
2017年： 5,284.83
變更用途的募集資金總額比例： 0.00% 2018年： 786.65
2019年： 6,102.32
2020年1-5月： 1,943.76
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資 截止日項
承諾投資 實際投資 募集前 募集後 實際投資 募集前 募集後承 實際投資 金額與募 目完工程
序號 項目 項目 承諾投資 承諾投資 金額 承諾投資 諾投資金 金額 集後承諾 度
金額 金額 金額 額 投資金額
的差額
全生態家 全生態家
1 居服務平 居服務平 21,000.00 21,000.00 4,769.71 21,000.00 21,000.00 4,769.71 -16,230.29 22.71%
台（一 台（一
期） 期）
設計一體 設計一體
2 化及工業 化及工業 8,150.00 8,150.00 8,083.03 8,150.00 8,150.00 8,083.03 -66.97 99.18%
化裝修項 化裝修項
目 目
3 信息化建 信息化建 2,350.00 2,350.00 1,456.64 2,350.00 2,350.00 1,456.64 -893.36 61.98%
設項目 設項目
4 區域中心 區域中心 3,500.00 3,500.00 46.48 3,500.00 3,500.00 46.48 -3,453.52 1.33%
建設項目 建設項目
償還銀行 償還銀行
5 貸款及補 貸款及補 15,000.00 15,000.00 13,887.25 15,000.00 15,000.00 13,887.25 -1,112.75 100.00%
充流動資 充流動資
金 金
合計 50,000.00 50,000.00 28,243.11 50,000.00 50,000.00 28,243.11 -21,756.89
注：上述前次募集資金使用情況對照表中，各年度使用募集資金總額包含募集資金專户的利息收入及理財收益。實際投資金額不包含因暫時補充流動資金導致的募集資金專户與自有資金賬户之間的資金劃轉以及最終以自有資金承擔的投資支出。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
截至2020年5月31日止，公司募集資金的投入情況詳見下表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 37,364.40 已累計使用募集資金總額： 9,427.14
變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額： 9,427.14
變更用途的募集資金總額比例： - 2020年1-5月： 9,427.14
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資 截止日項
承諾投資 實際投資 募集前 募集後 實際投資 募集前 募集後承 實際投資 金額與募 目完工程
序號 項目 項目 承諾投資 承諾投資 金額 承諾投資 諾投資 金額 集後承諾 度
金額 金額 金額 金額 投資金額
的差額
恆大集團 恆大集團
1 全裝修工 全裝修工 23,400.00 23,400.00 3,893.86 23,400.00 23,400.00 3,893.86 -19,506.14 16.64%
程項目 程項目
寶礦集團 寶礦集團
2 全裝修工 全裝修工 10,000.00 10,000.00 3,280.35 10,000.00 10,000.00 3,280.35 -6,719.65 32.80%
程項目 程項目
中國金茂 中國金茂
3 全裝修工 全裝修工 5,000.00 5,000.00 2,252.93 5,000.00 5,000.00 2,252.93 -2,747.07 45.06%
程項目 程項目
合計 38,400.00 38,400.00 9,427.14 38,400.00 38,400.00 9,427.14 -28,972.86
注：上述前次募集資金使用情況對照表中，各年度使用募集資金總額包含募集資金專户的利息收入及理財收益。實際投資金額不包含因暫時補充流動資金導致的募集資金專户與自有資金賬户之間的資金劃轉以及最終以自有資金承擔的投資支出。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金實際投資項目的實施地點變更，具體變更如下：
根據《首次公開發行股票招股説明書》，公司擬在武漢、成都、西安、珠海建立區域中心，利用當地資源優勢，進行業務拓展，並以此為中心輻射周邊地區，形成華中、西南、西北、華南四大區域網絡覆蓋，進而完成公司業務在全國重點、主要城市的佈局。
隨着公司業務遍及全國更多省市，上述四個區域中心已不能滿足公司日益快速發展的需要。結合公司未來發展戰略及規劃佈局，公司擬新增北京、重慶等區域中心，以實現小區域中心快速聯動周邊城市，多個小區域中心互動連接，資源優勢互補互助，產生、發揮集羣效應，從而完成全國若干大區戰略佈局的需要。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金不存在實際投資項目變更情況。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次公開發行可轉換公司債券募集資金不存在實際投資項目變更情況。
（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金實際投資總額與承諾差異的原因主要為公司將募集資金產生的利息收入、理財收益用於該項目投入所致。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募投項目“償還銀行貸款及補充流動資金”已將該募集資金使用完畢，由於扣除了承銷費和發行相關費用，導致實際投資金額低於募集承諾投資金額。
該次非公開發行股票募集資金其他項目實際投資總額與承諾差異的原因主要為項目正處於實施期尚未完工，後續實施仍需投入。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次公開發行可轉換公司債券募集資金實際投資總額與承諾差異的原因主要為項目正處於實施期尚未完工，後續實施仍需投入。
（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金的投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金的投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次公開發行可轉換公司債券募集資金的投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
（五）募集資金項目置換預先投入情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
公司於2015年3月27日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了使用募集資金10,650.70萬元置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案，以上方案已實施完畢。上述置換資金已經國信證券股份有限公司確認，並經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）眾會字(2015)第2670號專項鑑證報告確認。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金不存在置換預先投入的情況。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
公司於2020年5月8日召開了第四屆董事會第四次會議，審議通過《關於公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金 92,298,182.03 元置換前期已預先投入的自籌資金，以上方案已實施完畢。上述置換資金已經海通證券股份有限公司確認，並經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）眾會字(2020)第4709號專項鑑證報告確認。
（六）閒置募集資金臨時用於其他用途情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
公司於2015年6月1日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用閒置募集資金10,000萬元用於補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2016年6月23日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用閒置募集資金1,800萬元用於補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。截止2020年5月31日，公司暫時補充流動資金的閒置募集資金均已歸還至募集資金專户。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
公司於2016年9月26日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第三十一次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2017年8月23日以現場與通訊相結合的方式召開第三屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過2億元（含2億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2018年1月24 日以現場與通訊相結合的方式召開第三屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2018年8月6日以現場與通訊相結合的方式召開第三屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2018年9月3日以現場與通訊相結合的方式召開第三屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2018年12月19日以現場與通訊相結合的方式召開第三屆董事會第三十次會議，會議審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保募集資金項目正常運行的前提下，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。公司於2019年7月24日召開第三屆董事會第四十次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過1億元的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司於2019年8月22日召開第三屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過1億元的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司於2019年12月12日召開第三屆董事會決議第四十九次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過1億元的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。截止2020年5月31日，公司使用閒置募集資金20,950.00萬元用於補充流動資金，尚未歸還至募集資金專户。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
公司於2020年5月8日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金項目正常運行的前提下，使用不超過2億元（含2億元）的部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬户。截止2020年5月31日，公司使用閒置募集資金10,000.00萬元用於補充流動資金，尚未歸還至募集資金專户。
（七）超募資金的使用情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金不存在超募資金的使用情況。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金不存在超募資金的使用情況。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次公開發行可轉換公司債券募集資金不存在超募資金的使用情況。
（八）未使用完畢的前次募集資金情況説明
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金尚未使用的金額為6,066.56元。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金尚未使用的金額為216,368,349.72元。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次公開發行可轉換公司債券募集資金尚未使用的金額為280,528,653.17元。
三、項目實現效益情況説明
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
1、2015年度首次公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，募集資金投資項目實現效益情況詳見前次募集投資項目實現效益情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投 最近三期實際效益 截止日累
資項目累 達產後承 計實現效 是否達到
序 項目名稱 計產能利 諾效益 2018年 2019年 2020年 益 預計效益
號 用率 1-5月
1 裝配式工廠建設 - - - - - 不適用 不適用
項目
2 信息化建設項目 - - - - - 不適用 不適用
3 綜合樓建設項目 - - - - - 不適用 不適用
4 區域中心建設項 - - - - - 不適用 不適用
目
注：對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
截至2020年5月31日止，募集資金投資項目實現效益情況詳見前次募集投資項目實現效益情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投 最近三期實際效益 截止日累
資項目累 達產後承 計實現效 是否達到
計產能利 諾效益 2020年 預計效益
序號 項目名稱 用率 2018年 2019年 1-5月 益
1 全生態家居服務平 - - - - - 不適用 不適用
台（一期）
2 設計一體化及工業 - - - - - 不適用 不適用
化裝修項目
3 信息化建設項目 - - - - - 不適用 不適用
4 區域中心建設項目 - - - - - 不適用 不適用
5 償還銀行貸款及補 - - - - - 不適用 不適用
充流動資金
注：對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
截至2020年5月31日止，募集資金投資項目實現效益情況詳見前次募集投資項目實現效益情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投 最近三期實際效益 截止日累
資項目累 承諾效益 計實現效 是否達到
序 項目名稱 計用產率能利 2018年 2019年 2020年 益 預計效益
號 1-5月
1 恆大集團全裝修 46.77% 3,013.65 - 296.69 476.70 773.39 否
工程項目
2 寶礦集團全裝修 26.05% 1,110.80 - 146.07 113.16 259.23 否
工程項目
3 中國金茂全裝修 72.10% 617.98 - 38.01 147.41 185.42 否
工程項目
注1：對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
注2：對照表中實現效益和承諾效益均為募集資金投入對應的效益。（二）募集資金投資項目累計實現的收益低於承諾的累計收益説明
1、2015年度公開發行股票募集資金
該次公開發行股票募集資金不存在募集資金投資項目累計實現的收益低於承諾的累計收益的情況。
2、2016年度非公開發行股票募集資金
該次非公開發行股票募集資金不存在募集資金投資項目累計實現的收益低於承諾的累計收益的情況。
3、2020年度公開發行可轉換公司債券募集資金
該次募集資金投資項目正處於實施期尚未完工，故累計實現的收益低於承諾的累計收益。
四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況説明
本公司前次發行不涉及以資產認購股份。
五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況説明
公司將募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容做逐項對照，實際情況與披露內容不存在差異。
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上海全築建築裝飾集團股份有限公司
2020年6月19日
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