這個退伍老兵厲害了!小學學歷,高級經濟師,如今帶兒子闖關上市……

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近日,浙江彩蝶實業股份有限公司(下稱“彩蝶實業”)更新了招股書,擬滬市主板上市,國信證券為其保薦機構。

本次IPO,彩蝶實業擬發行股數不超過2900萬股,佔發行後總股本的比例不低於25%。公司擬募集資金5.83億元,全部用於年產62000噸高檔功能性綠色環保紡織面料技改搬遷項目。

IPO日報發現,公司近年來的收入持續下滑,業績較不穩定,且有近半收入來自境外。

這個退伍老兵厲害了!小學學歷,高級經濟師,如今帶兒子闖關上市……

來源:圖蟲創意

父子倆是實控人

據悉,彩蝶實業成立於2002年,專注於滌綸面料、無縫成衣和滌綸長絲的研發、生產和銷售及染整受託加工業務,產品包括滌綸面料、無縫成衣和滌綸長絲,主要服務為染整受託加工。公司滌綸面料業務下游以服裝生產企業為主,同時涉及家紡、產業用紡織品等領域。

股權結構方面,公司控股股東為施建明,實際控制人為施建明和施屹父子。截至最新披露,施建明直接持有公司47.5%的股份,施屹直接持有公司25.38%的股份;施建明擔任執行事務合夥人的匯蝶管理直接持有公司1.96%的股份,兩人直接、間接控制公司74.84%的股份。

此外,施家父子的其他親屬也持有公司的股份。

例如,施建明的外甥女蔡芳直接持有4.2513%的股份;蔡芳的弟媳董旭麗直接持有0.1193%的股份。在員工持股平台匯蝶管理中,施建明的外甥嵇旭健持有匯蝶管理2.439%的合夥份額,

董旭麗的弟弟董旭明持有匯蝶管理2.439%的合夥份額。

IPO日報發現,控股股東施建明的經歷較為豐富。

招股説明書顯示,施建明雖然只有小學學歷,但有着“高級經濟師”的職稱,並且擔任了湖州市第七屆、第八屆人民代表大會代表。

據當地媒體報道,施建明是一名退伍軍人。“1976年,退伍歸來的施建明進入練市農具針織廠工作。到1984年,已經擔任練市農具針織廠廠長的施建明,根據政府的安排,靠着30萬元信託資金,買了8畝地、招了9個人,成立了湖州針織二廠,也就是後來的湖州彩蝶針織有限公司(簡稱“彩蝶針織”)。”

據悉,彩蝶針織原是公司的全資子公司,現已註銷。

具體來看,2015 年,彩蝶針織股東會通過決議,同意公司全體股東將其所持公司合計100%的股權計 600萬元出資額轉讓給彩蝶實業。

2017年,彩蝶實業吸收合併彩蝶針織後,彩蝶針織被註銷。

目前,施建明任公司董事長,施屹任公司董事、總經理。

收入兩連降

財務數據方面,2018年-2020年以及2021年上半年(下稱“報告期”),彩蝶實業實現的營業收入分別為9.13億元、8.65億元、6.24億元、3.8億元,淨利潤分別為7987.22萬元、7588.94萬元、9347.59萬元、6012.49萬元。

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可以看出,公司的收入已經連續兩年下滑,但是2020年的淨利潤卻同比增長23.17%,業績較為不穩定。

對此,公司解釋稱,受到原材料價格持續下降、新冠肺炎疫情、客户需求變化等綜合影響,公司核心產品滌綸面料的銷量和銷售平均單價均出現了小幅度下降,導致公司2019年和2020年收入分別均出現下降。

與此同時,滌綸面料和無縫成衣的主要原材料價格持續降低,使得公司產品成本得到進一步降低,導致了毛利的提高。且受到收入規模減少和新冠肺炎疫情的影響,公司銷售人員薪酬、銷售佣金、參展費等費用相應減少。

報告期內,彩蝶實業主營業務毛利率分別為18.01%、20.1%、28.26%、30.58%。受到原材料採購價格下降、2020年集中備貨主要原材料、滌綸長絲業務規模縮減等因素的影響,公司主營業務毛利率呈現逐年上升的趨勢。

從銷售地區來看,公司有接近一半的收入來自境外。

報告期內,公司境內營業收入分別為5.64億元、5.21億元、3.13億元和2.07億元,佔營業收入的比例分別為62.3%、60.62%、50.55%和 55.36%,境內營收佔比呈下降趨勢。

反之,公司境外營業收入分別為3.41億元、3.38億元、3.06億元和1.67億元,佔營業收入的比例分別為37.7%、39.38%、49.45%和44.64%,境外營收佔比呈上升的趨勢。其中,公司對美國出口金額分別為6591.2萬元、5599.36萬元、5346.36萬元和3121.99萬元,佔當期營業收入的比重分別為7.22%、6.48%、8.56%和8.22%。

對此,公司也指出,2018年以來中美之間貿易摩擦升級,對中國出口美國的商品加徵一定比例的進口關税。若未來公司主要外銷國政策發生變化,存在貿易摩擦加劇,使得公司經營業績存在下滑的風險。

在招股書中,公司列舉了多家競爭對手公司,包括宏達高科、棒傑股份、富春染織、新鳳鳴等。

其中,新鳳鳴不僅是競爭對手,還是公司的重要供應商,雙方自2016年開始合作。

據悉,新鳳鳴成立於2000 年,主要業務為民用滌綸長絲及其主要原材料之一 PTA 的研發、生產和銷售。其中,滌綸長絲的主要產品為 POY、FDY 和 DTY,主要應用於服裝、家紡和產業用紡織品等領域。

公司主要向新鳳鳴採購滌綸 POY、滌綸 FDY。2018年-2020年,公司向新鳳鳴的採購金額分別為9044.17 萬元、10184.84萬元、4732.62萬元,佔總採購額的比例分別為12.07%、14.72%、10.57%。

END

記者 吳鳴洲

版式 褚念穎

編輯 王瑩

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